Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003282
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70440
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30592
Monto Contrato
₲ 5.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.511.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)