Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Monto de la Factura
₲ 27.531.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.531.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31789
Monto Contrato
₲ 97.657.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.295.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.295.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218568
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso