Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-23789
Monto Contrato
₲ 132.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.765.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.765.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SALÓN DE EVENTOS REUNIÓN GRUPOS DE TRABAJO MERCOSUR-UNASUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)