Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003118
Monto de la Factura
₲ 89.746.624
Nro. Solicitud de Transferencia
31341
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.746.624
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44776
Monto Contrato
₲ 89.746.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.347.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.347.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma