Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006902
Monto de la Factura
₲ 768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35042
Monto Contrato
₲ 3.728.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)