Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 20.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33352
Monto Contrato
₲ 89.840.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.356.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.356.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL