Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 89.249.850
Nro. Solicitud de Transferencia
52715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.249.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-46009
Monto Contrato
₲ 388.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.931.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.931.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227347
Nombre de la Licitación
Provisión de Soluciones Sanitarias Rurales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3