Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 97.249.950
Nro. Solicitud de Transferencia
65850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.249.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-46009
Monto Contrato
₲ 388.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.931.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.931.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227347
Nombre de la Licitación
Provisión de Soluciones Sanitarias Rurales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3