Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068483
Monto de la Factura
₲ 14.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28926
Monto Contrato
₲ 14.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.036.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.036.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social