Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 82.609.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.609.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29027
Monto Contrato
₲ 86.780.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.186.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.186.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion