Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001693
Monto de la Factura
₲ 2.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47792
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.701
Retención DNCP
₲ 8.336
Retención IVA
₲ 65.127
Retención Renta
₲ 86.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225175
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.920.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.920.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral