Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 24.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.447.219
Retención DNCP
₲ 84.079
Retención IVA
₲ 656.864
Retención Renta
₲ 875.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235462
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.974.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.974.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social