Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 30.106.250
Nro. Solicitud de Transferencia
95306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.059.025
Retención DNCP
₲ 105.098
Retención IVA
₲ 821.080
Retención Renta
₲ 1.094.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235462
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.974.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.974.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social