Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 14.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205791
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.468.332
Retención DNCP
₲ 50.447
Retención IVA
₲ 394.118
Retención Renta
₲ 525.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235462
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.974.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.974.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social