Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005065
Monto de la Factura
₲ 1.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.641
Retención DNCP
₲ 6.259
Retención IVA
₲ 48.900
Retención Renta
₲ 65.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.383.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.383.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral