Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211254
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12007-24-237889
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.322.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.322.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437532
Nombre de la Licitación
LOC Nº 01/2024 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PLURIANUAL 2024/2025 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion