Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156652
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.760
Retención DNCP
₲ 18.083
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 188.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12007-24-237889
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.322.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.322.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437532
Nombre de la Licitación
LOC Nº 01/2024 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PLURIANUAL 2024/2025 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion