Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 12.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-98266
Monto Contrato
₲ 12.664.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.043.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.043.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275566
Nombre de la Licitación
LC0 MAG N° 18/2014 "ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS Y CAUCHOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia