Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 18.227.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.333.640
Retención DNCP
₲ 64.955
Retención IVA
₲ 497.103
Retención Renta
₲ 331.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-99233
Monto Contrato
₲ 18.227.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.333.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.333.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia