Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 11.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.820.270
Retención DNCP
₲ 40.547
Retención IVA
₲ 310.310
Retención Renta
₲ 206.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-95244
Monto Contrato
₲ 37.775.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.343.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.343.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia