Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 110.545.900
Nro. Solicitud de Transferencia
129123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.545.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-93251
Monto Contrato
₲ 110.545.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.127.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.127.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders