Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007968
Monto de la Factura
₲ 148.981.996
Nro. Solicitud de Transferencia
104044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.261.975
Retención DNCP
₲ 525.500
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.063.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-212910
Monto Contrato
₲ 148.981.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.261.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.261.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392176
Nombre de la Licitación
LLAMADO N°58/2021 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y DISCOS PARA STORAGE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA - ID Nº 392176
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas