Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.687.160
Retención DNCP
₲ 402.109
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 3.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224654
Monto Contrato
₲ 426.230.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.874.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.874.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419640
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 82/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas