Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005074
Monto de la Factura
₲ 5.688.420
Nro. Solicitud de Transferencia
7976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.571
Retención DNCP
₲ 19.858
Retención IVA
₲ 155.139
Retención Renta
₲ 206.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.614.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.614.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas