Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004029
Monto de la Factura
₲ 8.174.460
Nro. Solicitud de Transferencia
220454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.618.597
Retención DNCP
₲ 28.536
Retención IVA
₲ 222.940
Retención Renta
₲ 297.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.437.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.437.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas