Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004338
Monto de la Factura
₲ 4.209.480
Nro. Solicitud de Transferencia
130564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.235
Retención DNCP
₲ 14.695
Retención IVA
₲ 114.804
Retención Renta
₲ 153.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.437.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.437.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas