Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004489
Monto de la Factura
₲ 8.001.760
Nro. Solicitud de Transferencia
24020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.464.624
Retención DNCP
₲ 27.933
Retención IVA
₲ 218.230
Retención Renta
₲ 290.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.437.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.437.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas