Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004601
Monto de la Factura
₲ 5.554.650
Nro. Solicitud de Transferencia
40748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.181.782
Retención DNCP
₲ 19.391
Retención IVA
₲ 151.490
Retención Renta
₲ 201.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.437.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.437.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas