Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 8.662.134
Nro. Solicitud de Transferencia
217813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.073.108
Retención DNCP
₲ 30.239
Retención IVA
₲ 236.240
Retención Renta
₲ 314.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-214750
Monto Contrato
₲ 490.152.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.599.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.599.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403766
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - MOPC N° 110/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas