Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004494
Monto de la Factura
₲ 5.985.470
Nro. Solicitud de Transferencia
218393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.578.458
Retención DNCP
₲ 20.895
Retención IVA
₲ 163.240
Retención Renta
₲ 217.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-214750
Monto Contrato
₲ 490.152.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.599.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.599.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403766
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - MOPC N° 110/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas