Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021839
Monto de la Factura
₲ 185.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185932
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.898.943
Retención DNCP
₲ 655.565
Retención IVA
₲ 5.068.800
Retención Renta
₲ 5.068.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-207317
Monto Contrato
₲ 531.572.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.233.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.233.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390624
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 06/2021 "Adquisición de Cartones de Título en Hojas de Seguridad para la Promoción Año Lectivo 2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion