Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004728
Monto de la Factura
₲ 5.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.805.392
Retención DNCP
₲ 17.999
Retención IVA
₲ 140.618
Retención Renta
₲ 187.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-204675
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.518.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.518.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390539
Nombre de la Licitación
LCO SBE N°05/21" Adquisición de Cubiertas"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion