Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029088
Monto de la Factura
₲ 45.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-22849
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208497
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia