Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018571
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-28126
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211945
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORIA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia