Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Monto de la Factura
₲ 180.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-35058
Monto Contrato
₲ 180.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.782.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.782.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223174
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Semilla para arroz
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional