Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000087
Monto de la Factura
₲ 57.460.026
Nro. Solicitud de Transferencia
185209
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.643.440
Retención DNCP
₲ 204.766
Retención IVA
₲ 1.567.092
Retención Renta
₲ 1.044.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142516
Monto Contrato
₲ 577.450.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.144.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.144.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional