Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000118
Monto de la Factura
₲ 182.790.058
Nro. Solicitud de Transferencia
191328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.830.022
Retención DNCP
₲ 651.397
Retención IVA
₲ 4.985.183
Retención Renta
₲ 3.323.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142516
Monto Contrato
₲ 577.450.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.144.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.144.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional