Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068310
Monto de la Factura
₲ 8.441.420
Nro. Solicitud de Transferencia
186311
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.027.637
Retención DNCP
₲ 30.082
Retención IVA
₲ 230.221
Retención Renta
₲ 153.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
179/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150084
Monto Contrato
₲ 347.431.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.676.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.676.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional