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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 29.286.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.851.214

Retención DNCP
₲ 104.368
Retención IVA
₲ 798.731
Retención Renta
₲ 532.487
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142776
Monto Contrato
₲ 316.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.173.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.173.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional