Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 10.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.074.702
Retención DNCP
₲ 37.753
Retención IVA
₲ 288.927
Retención Renta
₲ 192.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142776
Monto Contrato
₲ 316.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.173.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.173.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional