Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 56.531.392
Nro. Solicitud de Transferencia
51675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.760.327
Retención DNCP
₲ 201.457
Retención IVA
₲ 1.541.765
Retención Renta
₲ 1.027.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151106
Monto Contrato
₲ 387.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.063.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.063.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338045
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Provision de Equipos de Aire Acondicionado para la Policia Nacional Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior