Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065719
Monto de la Factura
₲ 10.259.158
Nro. Solicitud de Transferencia
148268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.756.273
Retención DNCP
₲ 36.560
Retención IVA
₲ 279.795
Retención Renta
₲ 186.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141729
Monto Contrato
₲ 247.966.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.808.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.808.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional