Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065210
Monto de la Factura
₲ 4.687.921
Nro. Solicitud de Transferencia
145928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.128
Retención DNCP
₲ 16.706
Retención IVA
₲ 127.852
Retención Renta
₲ 85.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141729
Monto Contrato
₲ 247.966.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.808.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.808.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional