Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015833
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182678
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142202
Monto Contrato
₲ 37.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.671.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.671.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional