Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016031
Monto de la Factura
₲ 10.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189738
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.614.427
Retención DNCP
₲ 36.028
Retención IVA
₲ 275.727
Retención Renta
₲ 183.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142202
Monto Contrato
₲ 37.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.671.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.671.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional