Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008721
Monto de la Factura
₲ 146.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
191083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.794.323
Retención DNCP
₲ 523.855
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 2.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151322
Monto Contrato
₲ 146.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.794.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.794.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338632
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebook y Servidores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional