Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033289
Monto de la Factura
₲ 303.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.718.080
Retención DNCP
₲ 1.081.920
Retención IVA
₲ 8.280.000
Retención Renta
₲ 5.520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150719
Monto Contrato
₲ 521.399.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.869.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.869.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337738
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES Y FOMULARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional