Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 183.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.248.398
Retención DNCP
₲ 652.965
Retención IVA
₲ 4.997.182
Retención Renta
₲ 3.331.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-149680
Monto Contrato
₲ 183.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.248.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.248.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334101
Nombre de la Licitación
PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA RADIO "LA VOZ DE LA POLICÍA 750 AM"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional