Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012607
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.917
Retención DNCP
₲ 7.901
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 61.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150656
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.530.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.530.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional