Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012097
Monto de la Factura
₲ 12.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.592.468
Retención DNCP
₲ 43.441
Retención IVA
₲ 332.455
Retención Renta
₲ 221.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150656
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.530.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.530.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional